Monitor Bezuinigingsmaatregelen

Afwijking tussen de 5% en 10%

02. Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Stedelijke omgeving en Huisvesting

Meerwaardeafdrachten na Stop de verkoop

Halveren inzet Verhuisadviseur senioren inclusief promotie

Lagere subsidie huurdersparticipatie/ doelgroepen inclusief accres

Verminderen knelpuntenvoorziening

03. Klimaatvriendelijke stad

Energieverbruik

Taakstelling energietransitie: mix maatregelen

04. Duurzame bereikbaarheid

Mobiliteitsgedrag

Temporiseren mobiliteitsbeleid

Besparen op parkeerbeleid

05. Aantrekkelijke en groene leefomgeving & erfgoed

Beheer openbare ruimte, Extra groen en Leefomgeving en ondergrond

Stoppen met bomen voor bewoners

Minder beleids- en onderzoekscapaciteit Gezond Leefklimaat

Geen structurele middelen beschikbaar houden voor bodem

Minder beleid opstellen voor lood en bodembiodiversiteit

06. Veilige stad

Tegengaan/voorkomen overlast

Verlagen materieel budget Wijkveiligheid

Bezuiniging op het Digitale Opkoopregister

07. Passende ondersteuning en opvang

Passende basiszorg, Passende aanvullende zorg en Passende 24-uurs zorg en verblijf

Verlenging overeenkomsten aanvullende zorg 2025

Beperken keuzevrijheid dagbestedingsvoorziening

Taakstelling Beschermd wonen

FIOM subsidie stoppen

De FIOM subsidie is per 1 juni 2025 stopgezet. In verband met de subsidierelatie met deze partij heeft voor het eerste half jaar nog een overbrugging plaatsgevonden. De taakstelling is echter volledig gerealiseerd door het resterende deel incidenteel op te vangen binnen het budget.

08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Werknemers en -gelegenheid, Werken en re-integreren en Inkomenszekerheid

Versoberen Actieagenda Economie

Verkleinen werkbudget economie (coalitieakkoord)

Stoppen subsidie werk naar werk

Verminderen evenementenfonds

Invulling basisbanen via ontwikkelbanen UW

Versoberen bijzondere bijstand

Versoberen bijzondere bijstand

M315 Hand in eigen boezem: de bezuiniging op de bijzondere bijstand van 0,8 miljoen euro is voor het jaar 2025 teruggedraaid (Programmabegroting 2025).

Schrappen 1000 banen-plan

Eigen pad in onderwijs

Stoppen onderwijsimpulsregeling

Volksgezondheid, Aanbod cultuur en Deelname en bezoek cultuur

Personele inzet op internationaal vanuit Volksgezondheid (deels) stopzetten

Bezuiniging lobby voor bovengemeentelijke belangen, Amendementen 127 en 128 (deel 2)

Dekking kapitaallasten Machinerie vrij laten vallen

Kunst in de openbare ruimte prioriteren en selectie van projecten stopzetten

Stoppen met basissubsidie voor de amateurkunst

Minder inzet op culturele voorbereiding Regio+ voorziening

Verlagen budget projecten en knelpunten cultuur

Gezond leefklimaat (Groen en NME)

Sport

A. Kostendekkendheid leges

Specificatie onder A. Verhogingen leges

B. OZB

C.1 Toeristenbelasting

C.2 Impuls hotelsector

C.3. Landelijke Vreemdelingenvoorziening, Amendement 112

Ingroei

25%

Begraafplaatsrechten

Brug-, schut- en havengelden

Marktgelden*

Leges Huwelijk en Partnerschap

Evenementen

01. Betrouwbare overheid

Herontwerp klantprocessen

In 2025 is van het beschikbare budget  € 30.000 ingezet. Het project loopt door in 2026 om de uitvoering van de geplande herontwerpen te kunnen afronden.

05. Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Openbare Ruimte, Klimaat en Groen (ORKG) Minder investeren in NAL G4 en/of lobby m.b.t. luchtkwaliteit/emissie loos vervoer

Innovatieve werkmethoden in de openbare ruimte

11. Algemene middelen en overhead

Differentiatie licenties Domstad IT en opschonen SharePoint

Voor de realisatie van deze hervormingsmaatregel is er voor 2025 incidenteel budget toegekend. De voorbereidende werkzaamheden zijn grotendeels in 2025 uitgevoerd. Er is nog een beperkte doorloop in 2026.

Personele aanpassingen en verlagen inhuur

Efficiency maatregelen op beleid en uitvoering Mens & Organisatie

Besparing op de ingezette beweging ‘Versterking financiële functie’

Structuurwijziging M&C

Meerdere programma's

Standaardiseren processen en uitvoering Openbare Ruimte

Het project van het hervormingsbudget voor standaardiseren processen en uitvoering openbare ruimte loopt door in 2026. In 2025 is een extern onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen waar de knelpunten in onze aanpak in de openbare ruimte zich vooral manifesteren. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt in 2026 het hervormingsproject gestart.

Verminderen afdelingskosten

Meer zelf doen t.b.v. financiële sturing door budgethouders

02. Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Bedrijven worden niet meer gestimuleerd om meer te doen dan wettelijk verplicht voor energietransitie

Beleidscapaciteit verminderen VTH

05. Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Beperken regie op ondergrond

Meerdere programma's

Planningsoptimisme/onder-uitputting gemeentebreed (investeringen en lopende budgetten)

11. Algemene middelen en overhead

Centraliseren van activiteiten/functies Onderzoek & Advies

Centraliseren Control

Efficiëntere aansturing op inkoop

Herinrichting/Centralisatie informatie- en Procesmanagement

Voor de realisatie van deze hervormingsmaatregel is er voor de jaren 2025 t/m 2027 incidenteel budget toegekend. Omdat de nadere inrichting van de centralisatie in 2025 nog vorm moest krijgen, is een deel van het budget 2025 niet besteed. De besteding van dit resterende budget aan inrichting en feitelijke implementatie van de centralisatie vindt in 2026 plaats en de afronding van de implementatie in 2027.

08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Hervormen ecosysteem start- & scale-ups en incubators

08. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Hogere toeristenbelasting in plaats van ontkoppeling budget aantrekkelijke stad

10. Levendige en gezonde stad

Commerciële verhuur

In 2025 zijn er uiteindelijk geen kosten gemaakt voor deze maatregel, omdat gebruik is gemaakt van interne capaciteit. In 2025 zijn in de breedte kansen geïdentificeerd om huuropbrengsten te verhogen. In 2026 zal verder onderzocht worden of het mogelijk is de geïnventariseerde kansen daadwerkelijk te verzilveren om aan de taakstelling te voldoen.

Private financiering Culturele Zaken

Er is een convenant vastgesteld tussen de gemeente Utrecht en circa 30 vermogensfondsen om een platform voor matchfunding te realiseren. De planning is dat de pilot van dit platform in het 4e kwartaal van 2025 operationeel is. De bezuiniging van € 37.500 in 2025 is daarmee ten laste gebracht van het budget voor knelpunten en ontwikkelingen. De invulling van de bezuiniging vanaf 2026 wordt nog bepaald en hangt samen met de uitwerking van de pilot.

Meerdere programma's

Expertise inzetten voor subsidies VGU en Stadsbedrijven

Passende aanvullende zorg

Taakstelling WMO ihkv Hervormingen Sociaal Domein (check alleen passend ondersteuning)

Eigen pad in het onderwijs

Taakstelling Jeugdwet en Leerlingenvervoer in het kader van Hervormingen Sociaal Domein - exclusief knelpunt Voorjaarsnota 2025

Het risico op overschrijding door (dure) zorgtrajecten met zorgplicht (recht op zorg) bij een open-einde bekostiging is als risico benoemd in de Tweede bestuursrapportage 2025. Dit risico heeft zich voorgedaan waardoor het budget is overschreden en de taakstelling niet is gerealiseerd.