We willen dat alle kinderen en jongeren in Utrecht kansrijk kunnen opgroeien.
Portefeuillehouder(s): Dennis de Vries
Financiën programma
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 38.979 | 41.292 | 20.211 | 39.490 | 36.762 | -2.728 | |
Lasten | 286.631 | 286.918 | 279.379 | 297.458 | 291.334 | 6.124 | |
Totaal Baten en Lasten | -247.652 | -245.627 | -259.168 | -257.968 | -254.572 | 3.396 | |
Onttrekking reserves | 56.215 | 56.220 | 2.667 | 1.976 | 1.976 | 0 | |
Toevoeging reserves | 3.800 | 3.800 | 0 | 750 | 750 | 0 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 52.415 | 52.420 | 2.667 | 1.226 | 1.226 | 0 | |
Totaal | -195.237 | -193.206 | -256.501 | -256.742 | -253.346 | 3.396 | |
De baten in dit programma zijn 36,762 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Eigen pad in het onderwijs (19,164 miljoen euro), SPUK Onderwijsachterstandsbeleid en SPUK RMS/VSV.
- Huisvesting scholen (3,695 miljoen euro, vergoeding materiële instandhouding, huren en overige inkomsten)
- Buurtteams (7,824 miljoen euro, SPUK-toeslagenaffaire en MBO-teams)
- Specialistische jeugdhulp (5,845 miljoen euro, SPUK Bovenregionale Expertisenetwerk en SPUK Aanvullende jeugdhulp WPB)
- Jeugdbescherming (0,235 miljoen euro, SPUK Plaatsingscoördinator SVMN, Subsidie proeftuin J&V en SPUK WPB )
De lasten in dit programma zijn 291,334 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Eigen pad in het onderwijs (69,265 miljoen euro), subsidie aan Bibliotheek Utrecht, subsidie aan voorschoolse educatie, leerlingenvervoer en subsidies ter bevordering van scholen, schoolbesturen en instanties voor onderwijs en goede onderwijsprofessionals.
- Onderwijshuisvesting (58,887 miljoen euro, onder andere kapitaallasten onderwijspanden, onderhoudskosten, huur en het verstrekken aan schoolbesturen voor de bekostiging van huisvesting)
- Versterken veerkracht (7,094 miljoen euro), Jongerenwerk, BSO+, inspraak en participatie en subsidies voor de pedagogische basis.
- Buurtteams (35,472 miljoen euro) voor het bieden van basishulp door buurtteam jeugd en gezin.
- Specialistische jeugdhulp (106,092 miljoen euro) voor de vierkantfinanciering jeugdzorg door de jeugdzorgaanbieders.
- Jeugdbescherming (14,524 miljoen euro) voor de financiering van jeugdbescherming en jeugdreclassering.
In dit programma wordt in 2025 1,976 miljoen euro onttrokken en 0,750 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.