We zorgden voor betrouwbare dienstverlening en rechtvaardige behandeling.
Portefeuillehouder(s):
Sharon Dijksma, Rik van der Graaf, Eva Oosters, Dennis de Vries en Linda Voortman
Financiën programma
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 14.741 | 13.499 | 9.396 | 14.008 | 16.878 | 2.870 | |
Lasten | 66.758 | 66.202 | 61.151 | 76.869 | 78.401 | -1.531 | |
Totaal Baten en Lasten | -52.017 | -52.702 | -51.755 | -62.862 | -61.523 | 1.339 | |
Onttrekking reserves | 695 | 695 | 0 | 1.175 | 1.175 | 0 | |
Toevoeging reserves | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 484 | 484 | 0 | 1.175 | 1.175 | 0 | |
Totaal | -51.533 | -52.218 | -51.755 | -61.687 | -60.348 | 1.339 | |
De gerealiseerde baten in dit programma zijn 16,878 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Raad en college: vrijval wethouderspensioenvoorziening 0,551 miljoen euro
- Bovengemeentelijke belangen (bijdragen U10 en EBU: 1,579 miljoen euro)
- Betrokken Utrechters: SPUK uitkering Regeling Kansrijke Wijk (4,3 miljoen euro)
- informatie en dienstverlening: Inkomsten uit leges (10,080 miljoen euro)
De gerealiseerde lasten in dit programma zijn 78,401 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Raad en college: College (8,96 miljoen euro) en Raadsorganen (9,46 miljoen euro)
- Bovengemeentelijke belangen: bovengemeentelijke samenwerking (6,364 miljoen euro)
- Betrokken Utrechters: Initiatievenfonds (4,781 miljoen euro) en Wijkbureaus (16,56 miljoen euro)
- Informatie en dienstverlening: Burgerzaken (16,71 miljoen euro), het Utrechts archief (3,694 miljoen euro), KCC (8,233 miljoen euro) en publieksdienstverlening: 2,598 miljoen euro)
In dit programma werd in 2025 1,175 onttrokken aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de jaarrekening.