We werken aan een gezonde en prettige omgeving als je de deur uitstapt.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman; Susanne Schilderman; Rik van der Graaf en Eva Oosters.
Financiën programma
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 151.207 | 146.201 | 151.933 | 165.619 | 160.427 | -5.192 | |
Lasten | 249.817 | 254.849 | 244.427 | 272.304 | 262.094 | 10.210 | |
Totaal Baten en Lasten | -98.610 | -108.647 | -92.494 | -106.685 | -101.667 | 5.018 | |
Onttrekking reserves | 3.762 | 6.455 | 1.328 | 3.826 | 5.701 | 1.875 | |
Toevoeging reserves | 141 | 2.809 | 7.141 | 8.918 | 14.165 | -5.246 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 3.621 | 3.646 | -5.813 | -5.092 | -8.464 | -3.372 | |
Totaal | -94.989 | -105.002 | -98.307 | -111.778 | -110.131 | 1.647 | |
De baten in dit programma zijn 160,427 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Opbrengsten uit de Afvalstoffenheffing (66 miljoen euro).
- Opbrengsten uit de Rioolheffing (51 miljoen euro).
- Opbrengsten voor Single-Use Plastic (6 miljoen euro).
- Opbrengsten uit Leges Vergunningen (3 miljoen euro).
De lasten in dit programma zijn 262,094 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Personele lasten (77 miljoen euro).
- Onderhoudskosten voor onder andere openbare ruimte, Wervengebied, water- en rioleringssysteem, containers afvalinzameling, gronden en terreinen (bodemverontreiniging) (66 miljoen euro).
- Investeringen in watersysteem, rioleringssysteem en luchtkwaliteit (24 miljoen euro).
- Afvalverwerkingskosten (21 miljoen euro).
- Overige kosten zoals energielasten, kwijtscheldingen belastingen en betaalde subsidies (74 miljoen euro).
In dit programma is in 2025 5,701 miljoen euro onttrokken en 14,165 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.