Investeringen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
x € 1.000 | ||||||
Algemene middelen | Geautoriseerd t/m 2025 | Realisatie t/m 2024 | Raming 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking raming - realisatie 2025 | Restant krediet |
Totaal vervangingsinvesteringen | 360 | |||||
Totaal uitbreidingsinvesteringen A | 1.260 | |||||
Totaal routine-investeringen | 23.047 | |||||
Overhead | 24.667 | |||||
Vervangingsinvesteringen | 360 | 0 | 110 | 0 | 110 | 360 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 1.260 | 140 | 450 | 311 | 139 | 809 |
Routine-investeringen | 23.047 | 8.862 | 9.246 | 11.252 | -2.005 | 2.933 |
Totaal | 24.667 | 9.002 | 9.806 | 11.563 | -1.756 | 4.102 |
Toelichting
Doelstelling Overhead
Vervangingsinvesteringen
Stadsbedrijven huisvesting
De uitvoering van de investering in transportlift en wasplaatsen is vertraagd en wordt in 2026 verwacht door gebrek aan capaciteit.
Routine-investeringen
Mens & Organisatie (M&O)
Er is een bedrag van 7,738 miljoen ten onrechte vrijgevallen per eind 2024. Dit bedrag is dit jaar weer opgenomen bij het totaal geautoriseerde krediet. Daarnaast was de uitgavenraming voor 2025 per abuis 1,0 miljoen te laag ingevuld. Het verschil in raming en realisatie wordt grotendeels verklaard door meerwerk ten aanzien van programma Werken 3.0, waaronder de verbouwing van het Stadskantoor valt.
Informatie- en Procesmanagement (IPM)
Het verschil van 0,591 miljoen euro tussen de realisatie en de raming wordt veroorzaakt door een grote groei van de organisatie en daarnaast verzoeken vanuit de organisatie voor specifieke devices die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren.
Stadsbedrijven huisvesting
De uitvoering van de herinrichting van het pand aan de Tractieweg 2 wordt gefaseerd uitgevoerd in 2025 en 2026.
Uitbreidingsinvesteringen A
Stadsbedrijven huisvesting
De uitvoering van de investering in laadpalen is uitgesteld vanwege netcongestie. De uitvoering van de investeringen in accukasten is vertraagd en wordt in 2026 verwacht door gebrek aan capaciteit.