tableCell6 | tableCell7 | tableCell8 | tableCell9 | x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
Baten/ | Programma | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil |
Baten | Betrouwbare overheid | 14.008 | 16.878 | 2.870 |
Lasten | Betrouwbare overheid | 76.869 | 78.401 | -1.531 |
Toelichting
De afwijkingen bij de baten worden veroorzaakt door verschillende ontwikkelingen. Bij de wijkbureaus vallen de baten hoger uit dan begroot. Voor de Regeling Kansrijke Wijk Overvecht zijn in 2025 middelen besteed die in eerdere jaren waren toegekend, waardoor een groter deel van de uitkering aan 2025 is toegerekend. Ook bij de Regio Deal is een deel van de ontvangen middelen al in 2025 ingezet, waardoor dit deel eveneens als bate aan 2025 is toegerekend.
Daarnaast heeft er bij de lasten een storting plaatsgevonden in de voorziening wethouderspensioenen, conform de berekening van de actuaris.
Conclusie
De overschrijding van de baten is voldoende en tijdig toegelicht. De overschrijding van de lasten wordt als acceptabel aangemerkt.