Resultaat | Passende ondersteuning en opvang

Passende ondersteuning en opvang

In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.

		x € 1.000
Toelichting baten en lasten	I/S	Verschil actueel / realisatie
Baten		-463
De kosten ten laste van de subsidies van ZonMw, een organisatie die subsidies verstrekt voor onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, vallen deels in 2026. De ontvangen subsidie wordt daarom, conform subsidievoorwaarden, ingezet ter dekking van die kosten. De baten in 2025 zijn daardoor lager	I	-315
Overige baten	I	-148
Lasten		8.891
Voor 2025 was budget bestemd voor de inzet van o.a. begeleiding op wooninitiatieven. De inzet is gekoppeld aan het verdeelbesluit. Door de vertraging op het verdeelbesluit zijn de kosten niet gemaakt.	I	2.000
De lasten op het persoonsgebonden budget (pgb) zijn lager dan begroot.	I	943
De kosten voor de ontvangen ZonMw subsidie komen deels ten laste van 2026, hierdoor zijn de kosten in 2025 lager.	I	315
In 2024 was het voor het Buurtteam erg lastig om tijdig goed personeel te vinden. Hierdoor is er onderrealisatie ontstaan die in 2025 is teruggevorderd.	I	1.096
Op de regionale middelen aanpak dakloosheid is een positief saldo ontstaan. De middelen worden meerjarig ingezet voor 16 Utrechtse gemeenten. In 2025 is de inzet op met name projectleiding en ondersteuning iets vertraagd, waardoor het zwaartepunt van de kosten in 2026 valt.	I	381
Op de regionale middelen voor Living lab Eerst een thuis is een positief saldo ontstaan. De middelen zijn volledig toegezegd. De oplevering van het laatste project is vertraagd, waardoor de kosten in 2026 en mogelijk 2027 vallen.	I	476
Op de middelen Beschermd wonen is een positief saldo ontstaan. Ten opzichte van de met de regio opgestelde werkbegroting is er ruimte ontstaan. De buffer voor onvoorziene kosten in de werkbegroting is niet volledig nodig geweest, deze is in de werkbegroting 2026 daarom naar beneden bijgesteld, daarnaast is er een positief afwikkelingsverschil op posten uit 2024 en zijn de kosten Pgb lager dan begroot.	I	3.717
Door een tekort aan opvangplekken voor de vrouwenopvang is opvang in hotels nodig geweest.	I	-306
Overige lasten		269
Totaal saldo baten en lasten		8.428