In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en lasten ten opzichte van de actuele begroting 2025 die groter zijn dan 0,5 miljoen euro. Tevens wordt met een ‘I’ of ‘S’ inzichtelijk gemaakt of sprake is van een incidenteel of structureel voordeel respectievelijk nadeel.
x € 1.000
Toelichting baten en lasten
I/S
Verschil actueel / realisatie
Baten
-2.728
Ontvangen specifieke uitkering van het Rijk, Voor Onderwijsachterstanden, versterken netwerk van fysieke bibliotheken, Bovenregionale ExpertiseNetwerken (BEN), vastgoedtransitie voor essentiële functies en proeftuin zijn niet besteed. Dit leidt ook tot lagere lasten.
I
-6.833
Ontvangsten specifieke uitkering van het Rijk, voor de toeslagenaffaire, zijn hoger dan begroot. Dit leidt ook tot een hogere last.
I
3.412
Restsaldo niet bestede/teruggevorderde NPO middelen na afloop specifieke uitkering van het Rijk.
I
-754
Minder subsidiebaten ontvangen dan geraamd veroorzaakt deels door de terugbetaalde subsidie Specifieke uitkering van het Rijk 'Oekraïne SISA D19-regeling'.
I
-508
Hogere baten vanuit de doorbelastingen van de materiële instandhouding richting de schoolbesturen
I
1.525
Hogere baten bij Specialistische zorg Jeugd door de niet begrote baten Pilot Zorg en School.
I
486
Lagere baten voor de SPUK-middelen woonplaatsbeginsel (WPB) dan begroot.
I
-136
Overige baten
I
80
Lasten
6.124
Lagere lasten specifieke uitkering van het Rijk, Voor Onderwijsachterstanden, versterken netwerk van fysieke bibliotheken, Bovenregionale ExpertiseNetwerken (BEN), vastgoedtransitie voor essentiële functiesom en de proeftuin.
I
6.833
Hogere lasten door de specifieke uitkering van het Rijk 'toeslagenaffaire'.
I
-3.140
De middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs zijn niet volledig besteed.
I
754
Lagere lasten bij 'voldoende goede onderwijsprofessionals'doordat scholen hiervoor tijdelijke subsidies van het Rijk hebben gekregen.
I
689
Voordeel huisvestingscalamiteiten omdat zich minder calamiteiten bij scholen hebben voorgedaan dan verwacht.
I
382
Lagere kosten op leerlingenvervoer door minder declaraties en efficiënter plannen.
I
319
Minder onderhoudskosten door vertraging in de oplevering van scholen, waardoor werkzaamheden later worden uitgevoerd.
I
3.130
Hogere verzekeringslasten dan begroot.
I
-1.026
Lagere rentelasten dan begroot door een verlaging van de interne omslagrente over 2025.
I
1.193
Lagere kosten dan begroot door uitvoering van beleid gericht op de afbouw van de gesloten jeugdzorg.
I
817
Het aantal aanvragen voor persoonsgebonden budgetten (PGB) is hoger uitgevallen dan begroot
I
-411
De hogere lasten bij de specialistische zorg wordt voornamelijk veroorzaakt door meer vraag naar zorg bij zorgaanbieders.
I
-3.741
Lagere lasten bij de specialistische zorg door minder inzet op specifieke projecten. Hiermee wordt een deel van de hogere zorglasten gedekt.
I
905
Hogere lasten dan begroot voor zorgtrajecten die onder woonplaatsbeginsel (WPB) vallen.
I
-953
Overige lasten
I
373
Totaal saldo baten en lasten
3.396
Deze pagina is gebouwd op 05/18/2026 08:30:04 met de export van 05/13/2026 17:52:13